1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2、在财务经理的领导下，对全酒店的成本进行审核； 3、对供应商资料定时整理，比对供应商定价及采购员采购价格，每月25日前对物品进行询价。 4、核查总仓库存数量，收集总仓的出入库单据，编制物品领用报表分析。 5、核对二级仓库的物料的出库使用情况，销售使用物品因跟点菜单酒水单物品相吻合，以确保不会出现空进空出现象。 6、建立库存总账、每月核查总仓、二级仓库的盘点数据，对盘点数据有出入的应及时组织复盘并确认数据的准确性，如数据出现异常应及时向主管上级汇报，并协助上级对差异数据进行清查，以明确责任人。 7、参与原材料、低耗品购进的验收监督，审核原材料、低耗品的入库单与供应商进货单是否相符，如发现不符应及时了解情况并向主管上级汇报。 8、核查水电气等能源消耗情况。确保水电气等数据相符。 9、根据采购合同编制供应商应付账款明细，根据每月资金支出计划单，审核付款申请单。 10、汇总每月的物品消耗情况分析，并协助部门领导进行酒店全面的成本分析。 11、完成部门领导交代的其他任务
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